一、昭陵社区概况

昭陵社区属全额拨款的行政事业单位，主要职能是开展宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及社区党工委和管委会的决议。领导同志及群众行使职权，执行上级的决定、和国家制定的法令、法规，接受上级领导，执行本级人民代表大会的各项决议，决定和命令，承办县人民政府交办的其它事项等工作。本单位编制60人，其中行政编制人数29人，事业编制31。实有在职人员64人，遗嘱补助5人。

二、昭陵社区2016年度部门决算表。

1、包括本级决算和所属单位决算的汇总决算（财决01表）

2、收入决算总表（财决03表）

3、支出决算总表（财决04表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（财决附06表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）

三、昭陵社区2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计673.58万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入673.58万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付0基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如。

（4）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计673.58万元，包括：

（1）基本支出380.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出338.91万元，对个人和家庭的补助支出18.45万元，商品和服务支出23.23万元。

（2）项目支出292.99万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农业项目10万元，水利项目10万元，元农村综合改革218.99万元，其中一事一议36万元，村民委员会补助182.99万元，旅游项目20万元，其他商品事务20万元，一般行政管理事务14万元。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如0单位开展0活动支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其所属的0单位补助0万元。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余0万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出673.58万元，其中：基本支出380.59万元，项目支出292.99万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(可按支出功能分类科目进行详细说明)

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.98万元，公务接待费0万元。

（详细说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额，以及“三公经费”增减变化原因等信息）

附：咸阳市礼泉县昭陵社区管委会（汇总）.xls